岗位职责：
1、依据公司财务管理制度和核算规范，对原材料、固定资产发票及费用发票等原始单据及时、准确入账
2、编制应付发票付款申请及付款清单；根据公司付款政策，完成付款审批
3、负责监督固定资产卡片维护、折旧、盘点、报废流程
4、银行现金收支，按时每日查询各公司银行明细，并编制银行余额周报表
5、完成公司日常现金报销及现金收款并记帐
6、负责审核付款手续及原始单据的合法性、准确性及合同执行付款情况

岗位要求：
1、专科及以上学历
2、会计、金融、财务等相关专业
3、1年以上财务工作经验
4、熟悉财会专业理论知识；了解财务相关法律法规、企业财务制度、税法政策；具备出纳工作的经验
5、执行能力、责任心、主动性